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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005752
Nro. de Timbrado
17634042
Monto de la Factura
₲ 73.796.000
Nro. de Orden de Pago
138733
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.087.273
IVA
₲ 6.708.727
Retención DNCP
₲ 257.615
Retención IVA
₲ 2.012.618
Retención Renta
₲ 2.683.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CBA S.A.
RUC
80037449-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-246419
Monto Contrato
₲ 2.951.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.257.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.025.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal