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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005917
Nro. de Timbrado
17634042
Monto de la Factura
₲ 23.616.000
Nro. de Orden de Pago
140933
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.469.091
IVA
₲ 2.146.909
Retención DNCP
₲ 82.441
Retención IVA
₲ 644.073
Retención Renta
₲ 858.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CBA S.A.
RUC
80037449-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-246419
Monto Contrato
₲ 2.951.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 882.434.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.756.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal