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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Nro. de Timbrado
17722695
Monto de la Factura
₲ 8.516.064
Nro. de Orden de Pago
135368
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.741.876
IVA
₲ 774.188
Retención DNCP
₲ 29.729
Retención IVA
₲ 232.257
Retención Renta
₲ 309.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-242417
Monto Contrato
₲ 198.437.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.718.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.266.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441712
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Diagnóstico Veterinario y Control de Alimentos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal