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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Nro. de Timbrado
17415261
Monto de la Factura
₲ 17.682.928
Nro. de Orden de Pago
136496
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.736.974
IVA
₲ 1.607.539
Retención DNCP
₲ 61.729
Retención IVA
₲ 482.262
Retención Renta
₲ 643.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.338.415
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-242417
Monto Contrato
₲ 198.437.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.718.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.266.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441712
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Diagnóstico Veterinario y Control de Alimentos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal