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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004319
Nro. de Timbrado
17299730
Monto de la Factura
₲ 20.776.000
Nro. de Orden de Pago
138933
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.887.273
IVA
₲ 1.888.727
Retención DNCP
₲ 72.527
Retención IVA
₲ 566.618
Retención Renta
₲ 755.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-248554
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.843.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.985.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453987
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Gastronómico y Protocolar - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal