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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 303.237.500
Nro. de Orden de Pago
134237
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.670.455
IVA
₲ 27.567.045
Retención DNCP
₲ 1.058.575
Retención IVA
₲ 8.270.114
Retención Renta
₲ 11.026.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-240733
Monto Contrato
₲ 303.237.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.025.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.670.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal