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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003997
Nro. de Timbrado
16673519
Monto de la Factura
₲ 359.700.000
Nro. de Orden de Pago
136472
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.000.000
IVA
₲ 32.700.000
Retención DNCP
₲ 1.255.680
Retención IVA
₲ 9.810.000
Retención Renta
₲ 13.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-246343
Monto Contrato
₲ 587.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.403.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.974.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal