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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004036
Nro. de Timbrado
16673519
Monto de la Factura
₲ 227.672.000
Nro. de Orden de Pago
136584
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.974.545
IVA
₲ 20.697.455
Retención DNCP
₲ 794.782
Retención IVA
₲ 6.209.237
Retención Renta
₲ 8.278.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-246343
Monto Contrato
₲ 587.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.403.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.974.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal