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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004671
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 34.794.729
Nro. de Orden de Pago
138389
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.631.572
IVA
₲ 3.163.157
Retención DNCP
₲ 121.465
Retención IVA
₲ 948.947
Retención Renta
₲ 1.265.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-242248
Monto Contrato
₲ 712.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.261.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.193.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal