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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004491
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 6.967.998
Nro. de Orden de Pago
136077
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.334.544
IVA
₲ 633.454
Retención DNCP
₲ 24.325
Retención IVA
₲ 190.036
Retención Renta
₲ 253.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-242248
Monto Contrato
₲ 712.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.261.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.193.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal