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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007375
Monto de la Factura
₲ 801.674.795
Nro. de Orden de Pago
120227
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.836.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.364.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
LPN-02/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-70459
Monto Contrato
₲ 3.897.401.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.810.050.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.803.267.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION LECHE Y GALLETITAS DEL PROGAMA COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu