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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 4.091.992.500
Nro. de Orden de Pago
90095
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.882.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
LPN 03-2013
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-70958
Monto Contrato
₲ 8.063.782.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.927.665.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.906.109.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO SÓLIDOS DEL PROGRAMA COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu