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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 2.182.500.000
Nro. de Orden de Pago
120226
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.472.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.027.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
LPN 03-2013
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-70958
Monto Contrato
₲ 8.063.782.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.927.665.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.906.109.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO SÓLIDOS DEL PROGRAMA COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu