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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018582
Monto de la Factura
₲ 34.261.920
Nro. de Orden de Pago
60043
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.124.872
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑEEMBUCU SRL
RUC
80013911-9
Número de Contrato
LPN-01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-70054
Monto Contrato
₲ 1.378.069.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.189.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.980.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu