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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 299.864.500
Nro. de Orden de Pago
60166
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.757.997
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 206.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.840.240
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 05
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84113
Monto Contrato
₲ 461.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.879.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.152.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu