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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000336
Nro. de Timbrado
10371118
Monto de la Factura
₲ 40.306.500
Nro. de Orden de Pago
70095
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.059.431
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.100.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEODAN DEL PILAR ENCISO VERON
RUC
3545448-2
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 01
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84115
Monto Contrato
₲ 529.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.761.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.665.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu