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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000092
Monto de la Factura
₲ 185.328.500
Nro. de Orden de Pago
120183
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.654.578
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 673.922
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEODAN DEL PILAR ENCISO VERON
RUC
3545448-2
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 01
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84115
Monto Contrato
₲ 529.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.761.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.665.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu