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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000336
Monto de la Factura
₲ 344.181.500
Nro. de Orden de Pago
100005
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.988.249
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.763
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.746.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEODAN DEL PILAR ENCISO VERON
RUC
3545448-2
Número de Contrato
LPN 06/2013 - 01
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84115
Monto Contrato
₲ 529.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.761.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.665.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265278
Nombre de la Licitación
OBRAS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu