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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000081
Monto de la Factura
₲ 330.250.536
Nro. de Orden de Pago
110012
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.049.625
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.200.911
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84324
Monto Contrato
₲ 19.489.553.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.533.005.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.476.522.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu