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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Nro. de Timbrado
15741967
Monto de la Factura
₲ 3.620.011
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.521.283
IVA
₲ 329.092
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 98.728
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30162-22-220830
Monto Contrato
₲ 536.443.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.443.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.813.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416485
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE MINGA GUAZU
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu