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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004000
Nro. de Timbrado
12330743
Monto de la Factura
₲ 1.720.910
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.667.718
IVA
₲ 156.446
Retención DNCP
₲ 6.258
Retención IVA
₲ 46.934
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23019-17-135096
Monto Contrato
₲ 1.032.545.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.030.211.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.117.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317502
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas