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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Nro. de Timbrado
12428452
Monto de la Factura
₲ 388.900.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.836.229
IVA
₲ 35.354.545
Retención DNCP
₲ 1.385.898
Retención IVA
₲ 10.606.364
Retención Renta
₲ 7.070.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.000.600
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23019-17-152345
Monto Contrato
₲ 928.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.126.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE BACKUP, SWITCH SAN Y SERVIDORES PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas