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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Nro. de Timbrado
12428452
Monto de la Factura
₲ 540.000.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.290.181
IVA
₲ 49.090.909
Retención DNCP
₲ 1.924.364
Retención IVA
₲ 14.727.273
Retención Renta
₲ 9.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.240.000
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23019-17-152345
Monto Contrato
₲ 928.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.126.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE BACKUP, SWITCH SAN Y SERVIDORES PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas