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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001759
Nro. de Timbrado
16640979
Monto de la Factura
₲ 169.047.205
Nro. de Orden de Pago
50043
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.216.070
IVA
₲ 15.367.928
Retención DNCP
₲ 614.717
Retención IVA
₲ 4.610.378
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.452.360
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORTECO S.A.
RUC
80110131-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22012-23-232548
Monto Contrato
₲ 4.819.962.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.510.422.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.226.139.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432807
Nombre de la Licitación
REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO "ROBERTO CABAÑAS" - PILAR - 1RA. ETAPA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu