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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Nro. de Timbrado
18332363
Monto de la Factura
₲ 126.292.800
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.500.469
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 440.877
Retención IVA
₲ 3.444.349
Retención Renta
₲ 4.592.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.314.640
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENIGNO OROSMAN BAEZ MARTINEZ
RUC
2262011-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30165-25-254500
Monto Contrato
₲ 629.329.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.419.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.682.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465002
Nombre de la Licitación
Construcción de 3 Aulas en la Universidad Nacional del Este Filial Naranjal, con Financiamiento del 30% de la Ley 7264/24 (Compensaciones), Plurianual ejercicios 2025 y 2026
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal