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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Nro. de Timbrado
62956800
Monto de la Factura
₲ 62.956.800
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.582.842
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.776
Retención IVA
₲ 1.717.004
Retención Renta
₲ 2.289.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.147.840
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENIGNO OROSMAN BAEZ MARTINEZ
RUC
2262011-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30165-25-254500
Monto Contrato
₲ 629.329.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.941.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.397.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465002
Nombre de la Licitación
Construcción de 3 Aulas en la Universidad Nacional del Este Filial Naranjal, con Financiamiento del 30% de la Ley 7264/24 (Compensaciones), Plurianual ejercicios 2025 y 2026
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal