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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000292
Monto de la Factura
₲ 291.622.442
Nro. de Orden de Pago
2080
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.383.313
IVA
₲ 26.511.131
Retención DNCP
₲ 1.285.790
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.953.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-202972
Monto Contrato
₲ 291.622.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.622.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.383.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391376
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo