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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005142
Monto de la Factura
₲ 55.505.000
Nro. de Orden de Pago
2325
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.232.727
IVA
₲ 5.045.909
Retención DNCP
₲ 195.781
Retención IVA
₲ 1.513.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.513.773
Multa
₲ 48.946
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
046/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-208676
Monto Contrato
₲ 935.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.154.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.318.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399715
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo