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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 43.265.000
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.714.331
IVA
₲ 3.933.182
Retención DNCP
₲ 152.607
Retención IVA
₲ 1.179.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.179.955
Multa
₲ 38.152
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
046/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-208676
Monto Contrato
₲ 935.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.154.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.318.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399715
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo