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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 42.250.000
Nro. de Orden de Pago
2084
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.759.171
IVA
₲ 3.840.909
Retención DNCP
₲ 186.283
Retención IVA
₲ 1.152.273
Retención Renta
₲ 1.152.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-202946
Monto Contrato
₲ 42.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.759.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391376
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo