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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011159
Monto de la Factura
₲ 108.900.000
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.479.850
IVA
₲ 9.900.000
Retención DNCP
₲ 384.120
Retención IVA
₲ 2.970.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.970.000
Multa
₲ 96.030
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
040/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-207383
Monto Contrato
₲ 108.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.479.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo