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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004818
Monto de la Factura
₲ 193.040.000
Nro. de Orden de Pago
2021
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.659.415
IVA
₲ 17.549.091
Retención DNCP
₲ 851.131
Retención IVA
₲ 5.264.727
Retención Renta
₲ 5.264.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-202932
Monto Contrato
₲ 193.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.659.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391376
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo