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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059410|
Monto de la Factura
₲ 31.347.643
Nro. de Orden de Pago
1894
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.499.557
IVA
₲ 2.849.786
Retención DNCP
₲ 138.214
Retención IVA
₲ 854.936
Retención Renta
₲ 854.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-203361
Monto Contrato
₲ 31.347.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.347.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.499.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391376
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo