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Datos del Pago
Nro. de Factura
768
Nro. de Timbrado
11932499
Monto de la Factura
₲ 79.721.010
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.813.231
IVA
₲ 7.247.365
Retención DNCP
₲ 284.097
Retención IVA
₲ 2.174.209
Retención Renta
₲ 1.449.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-136883
Monto Contrato
₲ 2.306.364.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.306.364.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.193.310.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas