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Datos del Pago
Nro. de Factura
1128
Nro. de Timbrado
12754584
Monto de la Factura
₲ 128.131.341
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.850.575
IVA
₲ 11.648.303
Retención DNCP
₲ 456.614
Retención IVA
₲ 3.494.491
Retención Renta
₲ 2.329.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-136883
Monto Contrato
₲ 2.306.364.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.306.364.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.193.310.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas