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Datos del Pago
Nro. de Factura
1036
Nro. de Timbrado
12503350
Monto de la Factura
₲ 256.262.672
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.701.142
IVA
₲ 23.296.607
Retención DNCP
₲ 913.227
Retención IVA
₲ 6.988.982
Retención Renta
₲ 4.659.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-136883
Monto Contrato
₲ 2.306.364.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.306.364.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.193.310.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas