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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
13344250
Monto de la Factura
₲ 23.519.500
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.153.658
IVA
₲ 2.138.136
Retención DNCP
₲ 82.960
Retención IVA
₲ 641.441
Retención Renta
₲ 641.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTADORA YPACARAI S.A
RUC
80080541-0
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-146676
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.701.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.678.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas