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Datos del Pago
Nro. de Factura
1890
Nro. de Timbrado
12455442
Monto de la Factura
₲ 138.365.920
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.583.474
IVA
₲ 12.578.720
Retención DNCP
₲ 493.086
Retención IVA
₲ 3.773.616
Retención Renta
₲ 2.515.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
6/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137319
Monto Contrato
₲ 2.988.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.430.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.568.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas