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Datos del Pago
Nro. de Factura
2159
Nro. de Timbrado
12886802
Monto de la Factura
₲ 138.365.920
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.330.634
IVA
₲ 12.578.720
Retención DNCP
₲ 488.054
Retención IVA
₲ 3.773.616
Retención Renta
₲ 3.773.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
6/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137319
Monto Contrato
₲ 2.988.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.430.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.568.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas