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Datos del Pago
Nro. de Factura
2124
Nro. de Timbrado
12886802
Monto de la Factura
₲ 138.636.960
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.585.934
IVA
₲ 12.603.360
Retención DNCP
₲ 489.010
Retención IVA
₲ 3.781.008
Retención Renta
₲ 3.781.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
6/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137319
Monto Contrato
₲ 2.988.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.430.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.568.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas