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Datos del Pago
Nro. de Factura
1719
Nro. de Timbrado
12190563
Monto de la Factura
₲ 134.571.360
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.974.917
IVA
₲ 12.233.760
Retención DNCP
₲ 479.563
Retención IVA
₲ 3.670.128
Retención Renta
₲ 2.446.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
6/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137319
Monto Contrato
₲ 2.988.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.430.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.568.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas