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Datos del Pago
Nro. de Factura
1799
Nro. de Timbrado
12190563
Monto de la Factura
₲ 134.435.840
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
21-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.846.040
IVA
₲ 12.221.440
Retención DNCP
₲ 479.080
Retención IVA
₲ 3.666.432
Retención Renta
₲ 2.444.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
6/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137319
Monto Contrato
₲ 2.988.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.430.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.568.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas