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Datos del Pago
Nro. de Factura
3492
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.090
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137176
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.717.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.305.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas