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Datos del Pago
Nro. de Factura
3845
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.000
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137176
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.717.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.305.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas