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Datos del Pago
Nro. de Factura
2614
Nro. de Timbrado
12478394
Monto de la Factura
₲ 31.475.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.932.153
IVA
₲ 2.861.364
Retención DNCP
₲ 112.165
Retención IVA
₲ 858.409
Retención Renta
₲ 572.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-147592
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.467.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.988.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332481
Nombre de la Licitación
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas