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Datos del Pago
Nro. de Factura
825
Nro. de Timbrado
12747793
Monto de la Factura
₲ 27.969.110
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.598.115
IVA
₲ 2.542.646
Retención DNCP
₲ 99.672
Retención IVA
₲ 762.794
Retención Renta
₲ 508.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137291
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.901.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.936.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas