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Datos del Pago
Nro. de Factura
769
Nro. de Timbrado
12417815
Monto de la Factura
₲ 86.189.870
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.964.999
IVA
₲ 7.835.443
Retención DNCP
₲ 307.149
Retención IVA
₲ 2.350.633
Retención Renta
₲ 1.567.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137291
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.901.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.936.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas