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Datos del Pago
Nro. de Factura
614
Nro. de Timbrado
11821013
Monto de la Factura
₲ 31.719.990
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.165.133
IVA
₲ 2.883.635
Retención DNCP
₲ 113.039
Retención IVA
₲ 865.091
Retención Renta
₲ 576.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137291
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.901.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.936.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas