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Datos del Pago
Nro. de Factura
1255
Nro. de Timbrado
12377571
Monto de la Factura
₲ 11.477.846.602
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.156.466.897
IVA
₲ 169.623.349
Retención DNCP
₲ 44.328.235
Retención IVA
₲ 50.887.005
Retención Renta
₲ 226.164.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMON S.A. CONSULTORA
RUC
80000072-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-140975
Monto Contrato
₲ 11.477.846.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.477.846.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.156.466.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INMUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas