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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00023
Monto de la Factura
₲ 188.985.127
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.297.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 687.219
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22017-13-69611
Monto Contrato
₲ 1.498.596.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.428.017.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.825.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248849
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, CELULARES Y ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TRONCAL DEPARTAMENTAL ZONA KM 65 - CARMELO PERALTA AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay